一．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；
（3）材料设备申购按照附表一（物资采购申请表.）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表二（物资采购审批单）的格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 采购部管理制度范本 采购部管理制度与工作流程
（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、其他项目由生产部门提报；
（2）公司生活及办公的物资由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
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（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库； 采购部管理制度范本 采购部管理制度与工作流程
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
3.出库
负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。
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